Solución de Problemas de Pagos
Cada bloqueo del área de pagos existe para proteger el dinero — el tuyo y el del cliente. Esta página lista los mensajes que puedes ver, qué significa cada uno y cómo seguir adelante.
En el Diálogo de Cobro
"Abre la caja antes de cobrar en efectivo." Los pagos en efectivo necesitan una sesión de caja abierta. Haz clic en el botón Abrir caja mostrado en la advertencia, ingresa el Importe de apertura y vuelve al cobro. Ver La Sesión de Caja.
"Los métodos de pago superan el total de la venta en..." La suma de las líneas de pago es mayor de lo que la venta puede recibir. Ajusta los importes hasta que Restante deje de ser negativo — el botón de confirmación queda deshabilitado hasta entonces.
El importe entregado no se acepta. Para efectivo, el Importe entregado nunca puede ser menor que el importe cobrado. Usa Importe exacto si el cliente entregó el valor justo.
"Este es un pago parcial. La venta mantendrá el importe restante pendiente." No es un error — es un aviso. Estás cobrando menos que el total; la venta quedará Parcialmente pagada con la diferencia pendiente. Confirma con Confirmar cobro parcial si esa es la intención.
"Esta venta ya tiene un cobro en curso..." Un cobro anterior de esta venta fue interrumpido. Los métodos quedan bloqueados exactamente como se iniciaron; haz clic en Reanudar cobro para terminarlo. Nada se cobra dos veces.
Cuotas rechazadas. La tarjeta de crédito acepta de 1 a 24 cuotas.
Saldo del Cliente
El saldo no cubre el importe escrito. El saldo del cliente solo paga hasta el importe disponible. Si el saldo es insuficiente, el cobro se rechaza y el saldo mostrado se actualiza — combina el saldo con otro método de pago para el resto.
"El saldo del cliente solo puede usarse estando en línea." Usar el monedero requiere internet, para que el saldo esté siempre actualizado. Reconecta e inténtalo de nuevo.
Un depósito no aparece en el saldo. Los depósitos hechos sin conexión quedan pendientes hasta la sincronización — el diálogo los marca: "El depósito sin conexión está pendiente de sincronización y aún no está disponible para su uso." Reconecta y el saldo se actualiza.
"El retiro en efectivo requiere caja abierta y conexión a internet." Las dos condiciones: el dinero sale del cajón (sesión abierta) y el saldo debe confirmarse (en línea).
Reembolsos
"Los reembolsos solo pueden realizarse estando en línea." Reconecta antes de reembolsar.
El importe del reembolso se rechaza. El reembolso debe ser positivo y no puede superar lo que queda del pago — la parte aún no reembolsada.
El campo de motivo no deja continuar. El motivo es obligatorio en todo reembolso, retiro de saldo, ingreso y retiro de caja. Escríbelo y continúa.
Caja
"¿Cerrar esta sesión de caja? Las operaciones financieras pendientes deben sincronizarse antes." La confirmación estándar del cierre. Si hay cobros hechos sin conexión todavía pendientes, el cierre se rechaza con "Hay cobros pendientes. Espera a que terminen antes de cerrar la caja." — reconecta, espera la sincronización y cierra de nuevo.
"Ingresa un importe mayor que cero." / "Ingresa el motivo del movimiento de caja." Los ingresos y retiros siempre necesitan un importe positivo y un motivo.
La diferencia de cierre no es cero. No es un bloqueo — es información. La Diferencia de cierre es la distancia entre el Importe declarado de cierre (lo que contaste) y el Efectivo esperado (lo que la memoria de cálculo indicó). Recuenta el cajón, revisa los ingresos y retiros de la sesión y cierra con el número real; la diferencia queda registrada.
Cobro Conjunto de Varias Ventas
"Selecciona al menos dos ventas del mismo cliente, organización y moneda." El cobro conjunto necesita dos o más ventas que compartan cliente, organización y moneda — y al menos una de ellas con importe pendiente.
El cobro conjunto se rechaza sin conexión. Cobrar varias ventas a la vez siempre requiere conexión. Cobra cada venta individualmente o reconecta.
Si encuentras alguna dificultad durante este proceso, no dudes en ponerte en contacto con nuestro soporte.