Solução de Problemas em Pagamentos
Cada bloqueio da área de pagamentos existe para proteger o dinheiro — o seu e o do cliente. Esta página lista as mensagens que você pode ver, o que cada uma significa e como seguir em frente.
No Diálogo de Recebimento
"Abra o caixa antes de receber em dinheiro." Pagamentos em dinheiro precisam de sessão de caixa aberta. Clique no botão Abrir caixa exibido no aviso, informe o Valor de abertura e volte ao recebimento. Veja A Sessão de Caixa.
"As formas de pagamento excedem o total da venda em..." A soma das linhas de pagamento é maior do que a venda pode receber. Ajuste os valores até o Restante deixar de ser negativo — o botão de confirmação fica desabilitado até lá.
O valor entregue não é aceito. Para dinheiro, o Valor entregue nunca pode ser menor que o valor recebido. Use Valor exato se o cliente entregou o valor certo.
"Este é um pagamento parcial. A venda manterá o valor restante em aberto." Não é um erro — é um aviso. Você está recebendo menos que o total; a venda ficará Parcialmente paga com a diferença em aberto. Confirme com Confirmar recebimento parcial se essa é a intenção.
"Esta venda já tem um recebimento em andamento..." Um recebimento anterior desta venda foi interrompido. As formas ficam travadas exatamente como foram iniciadas; clique em Retomar recebimento para concluí-lo. Nada é cobrado duas vezes.
Parcelas recusadas. O cartão de crédito aceita de 1 a 24 parcelas.
Saldo do Cliente
O saldo não cobre o valor digitado. O saldo do cliente só paga até o valor disponível. Se o saldo é insuficiente, o recebimento é recusado e o saldo exibido é atualizado — combine o saldo com outra forma de pagamento para o restante.
"O saldo do cliente só pode ser utilizado enquanto estiver online." Usar a carteira exige internet, para que o saldo esteja sempre atual. Reconecte e tente novamente.
Um depósito não aparece no saldo. Depósitos feitos offline ficam pendentes até a sincronização — o diálogo os marca: "O depósito offline está pendente de sincronização e ainda não está disponível para uso." Reconecte e o saldo atualiza.
"O saque em dinheiro exige caixa aberto e conexão com a internet." As duas condições: o dinheiro sai da gaveta (sessão aberta) e o saldo precisa ser confirmado (online).
Estornos
"Estornos só podem ser realizados enquanto estiver online." Reconecte antes de estornar.
O valor do estorno é recusado. O estorno precisa ser positivo e não pode superar o que resta do pagamento — a parte ainda não estornada.
O campo de motivo não deixa continuar. O motivo é obrigatório em todo estorno, saque, suprimento e sangria. Escreva e continue.
Caixa
"Fechar esta sessão de caixa? As operações financeiras pendentes precisam ser sincronizadas antes." A confirmação padrão do fechamento. Se recebimentos feitos offline ainda estão pendentes, o fechamento é recusado com "Existem recebimentos pendentes. Aguarde a conclusão antes de fechar o caixa." — reconecte, aguarde a sincronização e feche de novo.
"Informe um valor maior que zero." / "Informe o motivo do movimento de caixa." Suprimentos e sangrias sempre precisam de um valor positivo e de um motivo.
A diferença de fechamento não é zero. Não é um bloqueio — é informação. A Diferença de fechamento é a distância entre o Valor declarado de fechamento (o que você contou) e o Dinheiro esperado (o que a memória de cálculo apontou). Reconte a gaveta, revise os suprimentos e sangrias da sessão e feche com o número real; a diferença fica registrada.
Recebimento Conjunto de Várias Vendas
"Selecione pelo menos duas vendas do mesmo cliente, organização e moeda." O recebimento conjunto precisa de duas ou mais vendas com o mesmo cliente, organização e moeda — e pelo menos uma delas com saldo em aberto.
O recebimento conjunto é recusado offline. Receber várias vendas de uma vez sempre exige conexão. Receba cada venda individualmente ou reconecte.
Se você encontrar qualquer dificuldade durante este processo, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte.